Município de Vila Nova de Foz Côa
NIF 506829197
Desde 2012, 1196 contratos públicos no valor de 53,5 milhões €.
Último contrato publicado em 21/01/2021. Dados do Portal Base, atualizados a 11/10/2026.
Total contratual
€2,5M2 461 266 €
em 2020
≈ €390 por habitante
Contratos
189
Fornecedores
69
Ajuste direto
77.2% ⚠ elevado
Em 2020, 2 461 266 € em 189 contratos (≈ €390/hab) · face a 2019: -54,7% · principal fornecedor Luzboa - Comercialização de Energia, Lda.
Novos contratos esta semana
4 contratos · 212 321 € · 09/10/2026 – 15/10/2026
Entraram na base esta semana — a data de publicação pode ser anterior.
Maiores contratos — 2020
Contratos 2020(189)
FATURA N.º317E041220/54 VALOR:22.43, FORNECIMENTO DE OUTROS BENS ( COVID 19)
FATURA N.º317E041220/53 VALOR:149.00, FORNECIMENTO DE OUTROS BENS - COVID 19
FATURA N.º317E021220/177 VALOR:178.77,FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
FATURA N.º317E021220/162 VALOR:290.10, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
FATURA N.º317E021220/164 VALOR:160.35, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
FATURA N.º317E021220/157 VALOR:272.72, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
FATURA N. 2020/316, VALOR 156.00, FORNECIMENTO DE 12 FATOS MEDOF TEX XL E 12 FATOS XXL, COVID-19.
FATURA N.º0107 VALOR:1035.87, AQUISIÇÃO DE 1 ACRILICO 2,00X0,80m - CINEMA, 1 ACRILICO 2,10X0,80m - PISCINA COBERTA, 2 ACRILICOS 1,50X0,80m - OBRAS, 3 ACRILICOS 2,00X0,80m - TESSOURARIA/AGUA, 1 ACRILICO 0,20X0,10m - TESSOURARIA/AGUA
FATURA N.º317E041220/37 VALOR:8.49, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19
FATURA N. 2020A/00300, VALOR 585.63, FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS REFEIÇÕES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA - COVID-19.
FATURA N.º317E021220/158 VALOR:37.32, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
FATURA N. 2020/317, VALOR 125.00, FORNECIMENTO DE 9 FATOS MACACÃO M, 3 FATOS L, 4 FATOS XL, 7 FATOS L COVID-19.
FATURA N. 1/11277, VALOR 2470.09, FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO, DESINFECTANTES, LUVAS, MASCARAS DE PROTEÇÃO, KIT FITOFARMACO, LIXIVIA, FATO MACACO POLIOPROPENO, COVID-19.
FATURA N. 1, VALOR 1500.00, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA O LAR, COVID19, MES DE ABRIL DE 2020.
FATURA N. 317E021220/152, VALOR 207.84, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
APOLICE N. 0101018365153, VALOR 99.61, SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS/TRABALHO ENFERMEIRO - LAR SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FOZ COA, PAULO JORGE DIAS - COVID 19
FATURA N. 317E011220/200, VALOR 349.06, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
FATURA N.º317E021220/147 VALOR:168.02, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
FATURA N.ºA2/54 VALOR:125.61, FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES E OUTROS BENS PARA ENTREGA AO DOMICILIO(LAR) - COVID-19
FATURA N. 2020/1668, VALOR 61.50, FORNECIMENTO DE 20 LIXIVIA C/5% DE CLORO 5KG, COVID-19.
FATURA N. 1/11279, VALOR 650.89, FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO, 20 CREME DE MÃOS ANTI-SEPTICO 5LT, 57 CREME DE MÃOS GEL HIGIENIZANTE ALCO 500ML, 3 CREME DE MÃOS ANTI-SEPTICO 500ML BISEP, 1 CREME DE MÃOS GEL SANIT. 500ML BAKGEL, COVID-19.
FATURA N. 1/11278, VALOR 154.98, FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO, 10 CREME ANTI-SEPTICO 5LT - COVID-19
FATURA N.ºC01/8428 VALOR:910.30, FORNECIMENTO DE 23 EMBALAGEM PLÁSTICA REDONDA 450ML, 23 TAMPA PARA EMBALAGEM 450ML, 27 EMBALAGEM DE ALUMINIO 16A, 27 TAMPA PRA EMBALAGEM 16A - DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NO LAR,CAO,CAR, DOMICILIO - COVID 19
FATURA N. 2020/76, VALOR 10891.65, FORNECIMENTO DE 7000 MÁSCARAS - COVID-19.
FATURA N.º020/166 VALOR:1107.00, DESINFEÇÃO - EDIFICIOS/INTERIOR, COVID-19
| Contrato | |||
|---|---|---|---|
FATURA N.º317E041220/54 VALOR:22.43, FORNECIMENTO DE OUTROS BENS ( COVID 19) Ajuste direto simplificadoPilhas alcalinas SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6579578 | 18 € | 19/05/2020 | |
FATURA N.º317E041220/53 VALOR:149.00, FORNECIMENTO DE OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoFrigoríficos SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6579473 | 121 € | 19/05/2020 | |
FATURA N.º317E021220/177 VALOR:178.77,FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoBatatas SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6579507 | 157 € | 19/05/2020 | |
FATURA N.º317E021220/162 VALOR:290.10, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoOvos SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6573848 | 254 € | 15/05/2020 | |
FATURA N.º317E021220/164 VALOR:160.35, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoOvos SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6573833 | 141 € | 15/05/2020 | |
FATURA N.º317E021220/157 VALOR:272.72, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoPeixe congelado SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6573791 | 240 € | 15/05/2020 | |
FATURA N. 2020/316, VALOR 156.00, FORNECIMENTO DE 12 FATOS MEDOF TEX XL E 12 FATOS XXL, COVID-19. Ajuste direto simplificadoEquipamento (vestuário) de protecção RURALCOA, LDA #6571630 | 127 € | 15/05/2020 | |
FATURA N.º0107 VALOR:1035.87, AQUISIÇÃO DE 1 ACRILICO 2,00X0,80m - CINEMA, 1 ACRILICO 2,10X0,80m - PISCINA COBERTA, 2 ACRILICOS 1,50X0,80m - OBRAS, 3 ACRILICOS 2,00X0,80m - TESSOURARIA/AGUA, 1 ACRILICO 0,20X0,10m - TESSOURARIA/AGUA Ajuste direto simplificadoPlacas de poliestireno João Paulo Rafael #6573896 | 1036 € | 15/05/2020 | |
FATURA N.º317E041220/37 VALOR:8.49, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19 Ajuste direto simplificadoQueijo de mesa SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6573820 | 8 € | 15/05/2020 | |
FATURA N. 2020A/00300, VALOR 585.63, FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS REFEIÇÕES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA - COVID-19. Ajuste direto simplificadoPão PADARIA ESTRELA DE FOZ CÔA, UNIPESSOAL, LDA #6572397 | 552 € | 15/05/2020 | |
FATURA N.º317E021220/158 VALOR:37.32, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoVinhos espumantes SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6573859 | 30 € | 15/05/2020 | |
FATURA N. 2020/317, VALOR 125.00, FORNECIMENTO DE 9 FATOS MACACÃO M, 3 FATOS L, 4 FATOS XL, 7 FATOS L COVID-19. Ajuste direto simplificadoEquipamento (vestuário) de protecção RURALCOA, LDA #6572004 | 102 € | 15/05/2020 | |
FATURA N. 1/11277, VALOR 2470.09, FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO, DESINFECTANTES, LUVAS, MASCARAS DE PROTEÇÃO, KIT FITOFARMACO, LIXIVIA, FATO MACACO POLIOPROPENO, COVID-19. Ajuste direto simplificadoEquipamento (vestuário) de protecção TOTAMAT - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO UNIPESSOAL, LDA #6569083 | 2008 € | 14/05/2020 | |
FATURA N. 1, VALOR 1500.00, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA O LAR, COVID19, MES DE ABRIL DE 2020. Ajuste direto simplificadoServiços prestados pelo pessoal de enfermagem ESTEFANIA FONSECA PAIXÃO #6568837 | 1500 € | 14/05/2020 | |
FATURA N. 317E021220/152, VALOR 207.84, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoAzeite SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6567042 | 186 € | 14/05/2020 | |
APOLICE N. 0101018365153, VALOR 99.61, SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS/TRABALHO ENFERMEIRO - LAR SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FOZ COA, PAULO JORGE DIAS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoServiços de seguros de acidentes LUSITANIA-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. #6566801 | 100 € | 14/05/2020 | |
FATURA N. 317E011220/200, VALOR 349.06, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoÓleo para fritar SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6569760 | 294 € | 14/05/2020 | |
FATURA N.º317E021220/147 VALOR:168.02, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoPeixe congelado SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6569459 | 146 € | 14/05/2020 | |
FATURA N.ºA2/54 VALOR:125.61, FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES E OUTROS BENS PARA ENTREGA AO DOMICILIO(LAR) - COVID-19 Ajuste direto simplificadoBatatas BENILDE MANUELA VAZ DA SILVA REBELO #6569403 | 106 € | 14/05/2020 | |
FATURA N. 2020/1668, VALOR 61.50, FORNECIMENTO DE 20 LIXIVIA C/5% DE CLORO 5KG, COVID-19. Ajuste direto simplificadoHipoclorito de sódio Higitotal Sistemas e Produtos de Higiene Lda. #6569210 | 50 € | 14/05/2020 | |
FATURA N. 1/11279, VALOR 650.89, FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO, 20 CREME DE MÃOS ANTI-SEPTICO 5LT, 57 CREME DE MÃOS GEL HIGIENIZANTE ALCO 500ML, 3 CREME DE MÃOS ANTI-SEPTICO 500ML BISEP, 1 CREME DE MÃOS GEL SANIT. 500ML BAKGEL, COVID-19. Ajuste direto simplificadoCremes ou loções parafarmacêuticos TOTAMAT - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO UNIPESSOAL, LDA #6569147 | 529 € | 14/05/2020 | |
FATURA N. 1/11278, VALOR 154.98, FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO, 10 CREME ANTI-SEPTICO 5LT - COVID-19 Ajuste direto simplificadoCremes ou loções parafarmacêuticos TOTAMAT - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO UNIPESSOAL, LDA #6569116 | 126 € | 14/05/2020 | |
FATURA N.ºC01/8428 VALOR:910.30, FORNECIMENTO DE 23 EMBALAGEM PLÁSTICA REDONDA 450ML, 23 TAMPA PARA EMBALAGEM 450ML, 27 EMBALAGEM DE ALUMINIO 16A, 27 TAMPA PRA EMBALAGEM 16A - DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NO LAR,CAO,CAR, DOMICILIO - COVID 19 Ajuste direto simplificadoMaterial descartável para fornecimento de refeições (catering) HIGIMOURÃO - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA #6568907 | 740 € | 14/05/2020 | |
FATURA N. 2020/76, VALOR 10891.65, FORNECIMENTO DE 7000 MÁSCARAS - COVID-19. Ajuste direto simplificadoEquipamento (vestuário) de protecção Sosinceptum - Imagem e Marketing, Lda. #6568676 | 8855 € | 14/05/2020 | |
FATURA N.º020/166 VALOR:1107.00, DESINFEÇÃO - EDIFICIOS/INTERIOR, COVID-19 Ajuste direto simplificadoServiços de desinfecção e exterminação em áreas urbanas ou rurais Desinfad´ouro Lda. #6568527 | 900 € | 14/05/2020 |
Sobre estes dados
Em 2020, a Município de Vila Nova de Foz Côa celebrou 189 contratos públicos, num valor total de 2 461 266 €. O principal fornecedor foi Luzboa - Comercialização de Energia, Lda, com 429 561 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Electricidade" (429 561 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 77.2% dos contratos em 2020 foram adjudicados por ajuste direto.