Município de Vila Nova de Foz Côa
NIF 506829197
Desde 2012, 1196 contratos públicos no valor de 53,5 milhões €.
Último contrato publicado em 21/01/2021. Dados do Portal Base, atualizados a 11/10/2026.
Total contratual
€2,5M2 461 266 €
em 2020
≈ €390 por habitante
Contratos
189
Fornecedores
69
Ajuste direto
77.2% ⚠ elevado
Em 2020, 2 461 266 € em 189 contratos (≈ €390/hab) · face a 2019: -54,7% · principal fornecedor Luzboa - Comercialização de Energia, Lda.
Novos contratos esta semana
4 contratos · 212 321 € · 09/10/2026 – 15/10/2026
Entraram na base esta semana — a data de publicação pode ser anterior.
Maiores contratos — 2020
Contratos 2020(189)
Gestão de Combustiveis na Faixa de Dominio Público da Rede Viária Municipal
Fornecimento de produtos de limpeza
FATURA N. 1/11448, VALOR 108.50, FORNECIMENTO DE 10 CREME DE MÃOS GEL HIGIENIZANTE ÁLCOOL 500ML DOS - COVID 19
FATURA N. C01/8493, VALOR 91.01, FORNECIMENTO DE 4 EMBALAGENS 625 ML, 4 EMBALAGENS TAMPAS 625 ML, 3 TALHERES TABULEIRO. DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS VOLUNARIOS CAR - COVID 19
FATURA N. 3, VALOR 1500.00, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (COVID19 - LAR), MES DE MAIO 2020
FATURA N. 317E031220/126, VALOR 194.58, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19
FATURA N. 317E011220/237, VALOR 70.91, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19
FATURA N. 317E011220/233, VALOR 107.67, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19
FATURA N. 317E011220/239, VALOR 194.92, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19
FATURA N. 317E021220/191, VALOR 179.72, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS (COVID 19
FATURA N. 317E021220/182, VALOR 257.43, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
FATURA N. 317E011220/229, VALOR 114.50, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
FATURA N. 1060, VALOR 933.58, FORNECIMENTO DE 66 MARCADORES 12 GIOTTO, 66 BOLSA MULTIUSOS 25*20CM OFFICE BOX, 66 TESOURA ESCOLAR 4SCHOOL, 66 ETIQUETAS IDENTIFICADORA OFFICEBOX, 66 LAPIS DE COR GIOTTO LACCATO, 66 COLA AUFER TRANSPARENTE - COVID 19
FATURA N. 317E011220/228, VALOR 127.96, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
PAGAMENTO DE PORTES DE ENVIO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 11 SOLIS GELSOL GROUTH 5LT E 195 MASCARA C/ VALV FFP1.
FATURA N.º317E041220/50 VALOR:181.44, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19
FATURA N. 120/21, VALOR 580.00, FORNECIMENTO DE 1000 MÁSCARAS CIRÚRGICAS - COVID19
FATURA N. CO1/8446, VALOR 451.50, FORNECIMENTO DE 12 UNI. DE EMBALAGEN PLASTICA REDONDA 450ML, 12 UNI. TAMPA PP PARA EMBALAGEM 450ML, 9UNI. EMBALAGEM ALUMINIO 16A, 9UNI. TAMPA PARA EMBALAGEM 16A, 4 EMBALAGENS TOALHETES, 3 UNI. EMBALAGENS DE ALUMINIO 625ML - COVID 19
FATURA N. 020/187, VALOR 2337.00, DESINFEÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE VILA NOVA DE FOZ COA - COVID 19
FATURA N.º317E011220/216 VALOR:191.22, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
FATURA N.º317E031220/119 VALOR:86.10, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS ( COVID 19 )
FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL PARA REDES DE ÁGUAS E SANEAMENTO
FATURA N.º317E021220/170 VALOR:376.32, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
FATURA N.º317E011220/214 VALOR:410.60, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19
FATURA N.º317E021220/172 VALOR:99.89, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19
| Contrato | |||
|---|---|---|---|
Gestão de Combustiveis na Faixa de Dominio Público da Rede Viária Municipal 6/2020/DOUMA Consulta PréviaServiços relacionados com silvicultura FLOPONOR S A #6689236 | 26 840 € | 17/06/2020 | |
Fornecimento de produtos de limpeza Consulta PréviaProdutos de limpeza e polimento TOTAMAT - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO UNIPESSOAL, LDA #6661136 | 18 910 € | 05/06/2020 | |
FATURA N. 1/11448, VALOR 108.50, FORNECIMENTO DE 10 CREME DE MÃOS GEL HIGIENIZANTE ÁLCOOL 500ML DOS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoProdutos de limpeza TOTAMAT - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO UNIPESSOAL, LDA #6661798 | 102 € | 05/06/2020 | |
FATURA N. C01/8493, VALOR 91.01, FORNECIMENTO DE 4 EMBALAGENS 625 ML, 4 EMBALAGENS TAMPAS 625 ML, 3 TALHERES TABULEIRO. DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS VOLUNARIOS CAR - COVID 19 Ajuste direto simplificadoMaterial descartável para fornecimento de refeições (catering) HIGIMOURÃO - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA #6661835 | 74 € | 05/06/2020 | |
FATURA N. 3, VALOR 1500.00, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (COVID19 - LAR), MES DE MAIO 2020 Ajuste direto simplificadoServiços prestados pelo pessoal de enfermagem ESTEFANIA FONSECA PAIXÃO #6656363 | 1500 € | 04/06/2020 | |
FATURA N. 317E031220/126, VALOR 194.58, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19 Ajuste direto simplificadoCebolas SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6656185 | 170 € | 04/06/2020 | |
FATURA N. 317E011220/237, VALOR 70.91, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19 Ajuste direto simplificadoVinho do Porto SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6656271 | 60 € | 04/06/2020 | |
FATURA N. 317E011220/233, VALOR 107.67, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19 Ajuste direto simplificadoAzeite SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6656151 | 93 € | 04/06/2020 | |
FATURA N. 317E011220/239, VALOR 194.92, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19 Ajuste direto simplificadoBacalhau SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6656312 | 168 € | 04/06/2020 | |
FATURA N. 317E021220/191, VALOR 179.72, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS (COVID 19 Ajuste direto simplificadoAtum em lata SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6656233 | 163 € | 04/06/2020 | |
FATURA N. 317E021220/182, VALOR 257.43, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoAtum em lata SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6633712 | 231 € | 28/05/2020 | |
FATURA N. 317E011220/229, VALOR 114.50, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoArroz SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6618892 | 96 € | 25/05/2020 | |
FATURA N. 1060, VALOR 933.58, FORNECIMENTO DE 66 MARCADORES 12 GIOTTO, 66 BOLSA MULTIUSOS 25*20CM OFFICE BOX, 66 TESOURA ESCOLAR 4SCHOOL, 66 ETIQUETAS IDENTIFICADORA OFFICEBOX, 66 LAPIS DE COR GIOTTO LACCATO, 66 COLA AUFER TRANSPARENTE - COVID 19 Ajuste direto simplificadoArtigos de papelaria FERNANDO POMBINHO UNIPESSOAL, LDA #6618858 | 759 € | 25/05/2020 | |
FATURA N. 317E011220/228, VALOR 127.96, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoBatatas SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6618954 | 111 € | 25/05/2020 | |
PAGAMENTO DE PORTES DE ENVIO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 11 SOLIS GELSOL GROUTH 5LT E 195 MASCARA C/ VALV FFP1. Ajuste direto simplificadoServiços de transporte de encomendas MCGAD, lda #6602252 | 20 € | 22/05/2020 | |
FATURA N.º317E041220/50 VALOR:181.44, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19 Ajuste direto simplificadoÁgua mineral não gaseificada SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6586680 | 161 € | 20/05/2020 | |
FATURA N. 120/21, VALOR 580.00, FORNECIMENTO DE 1000 MÁSCARAS CIRÚRGICAS - COVID19 Ajuste direto simplificadoEquipamento (vestuário) de protecção Bridge Providence Consulting, Lda. #6586723 | 580 € | 20/05/2020 | |
FATURA N. CO1/8446, VALOR 451.50, FORNECIMENTO DE 12 UNI. DE EMBALAGEN PLASTICA REDONDA 450ML, 12 UNI. TAMPA PP PARA EMBALAGEM 450ML, 9UNI. EMBALAGEM ALUMINIO 16A, 9UNI. TAMPA PARA EMBALAGEM 16A, 4 EMBALAGENS TOALHETES, 3 UNI. EMBALAGENS DE ALUMINIO 625ML - COVID 19 Ajuste direto simplificadoMaterial para fornecimento de refeições (catering) HIGIMOURÃO - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA #6586788 | 367 € | 20/05/2020 | |
FATURA N. 020/187, VALOR 2337.00, DESINFEÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE VILA NOVA DE FOZ COA - COVID 19 Ajuste direto simplificadoServiços de desinfecção e exterminação em áreas urbanas ou rurais Desinfad´ouro Lda. #6586697 | 1900 € | 20/05/2020 | |
FATURA N.º317E011220/216 VALOR:191.22, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoLasanha SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6579612 | 163 € | 19/05/2020 | |
FATURA N.º317E031220/119 VALOR:86.10, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS ( COVID 19 ) Ajuste direto simplificadoLeite do tipo UHT SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6579547 | 75 € | 19/05/2020 | |
FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL PARA REDES DE ÁGUAS E SANEAMENTO Consulta PréviaEstruturas e materiais de construção; produtos auxiliares de construção (excepto aparelhos eléctricos) Eduardo Jorge Cheio Fernandes #6579204 | 26 112 € | 19/05/2020 | |
FATURA N.º317E021220/170 VALOR:376.32, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoVinho de mesa SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6579755 | 326 € | 19/05/2020 | |
FATURA N.º317E011220/214 VALOR:410.60, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OUTROS BENS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoBacalhau SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6579696 | 364 € | 19/05/2020 | |
FATURA N.º317E021220/172 VALOR:99.89, FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES - COVID 19 Ajuste direto simplificadoQueijo de mesa SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6579644 | 87 € | 19/05/2020 |
Sobre estes dados
Em 2020, a Município de Vila Nova de Foz Côa celebrou 189 contratos públicos, num valor total de 2 461 266 €. O principal fornecedor foi Luzboa - Comercialização de Energia, Lda, com 429 561 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Electricidade" (429 561 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 77.2% dos contratos em 2020 foram adjudicados por ajuste direto.