Município de Vila Nova de Foz Côa
NIF 506829197
Desde 2012, 1196 contratos públicos no valor de 53,5 milhões €.
Último contrato publicado em 21/01/2021. Dados do Portal Base, atualizados a 11/10/2026.
Total contratual
€2,5M2 461 266 €
em 2020
≈ €390 por habitante
Contratos
189
Fornecedores
69
Ajuste direto
77.2% ⚠ elevado
Em 2020, 2 461 266 € em 189 contratos (≈ €390/hab) · face a 2019: -54,7% · principal fornecedor Luzboa - Comercialização de Energia, Lda.
Novos contratos esta semana
4 contratos · 212 321 € · 09/10/2026 – 15/10/2026
Entraram na base esta semana — a data de publicação pode ser anterior.
Maiores contratos — 2020
Contratos 2020(189)
FATURA N. 2020/7226, VALOR 373.91, FORNECIMENTO DE 3 BATA HOMEM BRANCO L, 3 BATA HOMEM BRANCO XL, 2 CX. LUVAS NITRILO EXTRA, 1 APAGADOR P/LIMPEZA DE QUADRO MAGNETICO ,3 CAFETEIRA HOTEL 1LTS CD275, 48 TIJELA SNACK EMPILHAVEL 11X5X6CM, 120 COPOS CASABLANDANEW CONC 26.9 CL - C.A.R. - COVID 19
FATURA N. 317E041220/67, VALOR 1103.37, FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS. ( COVID 19 )
FATURA N. 34, VALOR 1500.00, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM MES DE JULHO 2020
FATURA N. 6, VALOR 1500.00, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM MES DE JULHO 2020
FATURA N.º2020/6627 VALOR:340.54, EMBALADORA DE FILME, FILME ALIMENTAR 40cm, T/ROL BD 3040, T/ROL AD 2030, SELADORA 30CM. FILME ALIMENTAR 30cm - COZINHA DO C.A.R. E CENTO DE FORMAÇÃO AGRILOLA.
FATURA N. 62/2020, VALOR 290.28, FORNECIMENTO DE 1 PLACA DIBOM IMP. DIGITAL 1X,075, 2 PLACA DIBOM IMP. DIGITAL 0,30X0,40, 1 PLACA DIBOM IMP. DIGITAL 0,7X0,70, PLACAS INFORMATIVAS PISCINAS ( COVID 19)
Fornecimento contínuo de material para meio ambiente (jardinagem de pragas)
Fornecimento contínuo de material para as piscinas
Fornecimento contínuo de pneus e serviços afins para os veículos do Município
FATURA N. 120/1, VALOR 1322.80, FORNECIMENTO DE PÃO E OUTROS PRODUTOS DE PASTELARIA - REFEIÇÕES NO C.A.R. E ESCOLA AGRICOLA ( COVID 19 )
FATURA N. 1/11596, VALOR 1419.11, AQUISIÇÃO DE 2 TERMOMETRO DIGITAL, 1 PILHAS ALCALINAS, 3 DISPENSADOR INOX PÉ, 2 SINAL AUTOCOLANTE DISTANCIA, 2 SINAL AUTOCOLANTE C/BASE, 4 SINAL AUTOCOLANTE USO DE MASCARA , 1 SINAL AUTOCOLANTE USO DE CALÇADO, 4 SINAL SAÍDA, 1 SINAL OCUPAÇÃO, 11 FITA MARCAÇÃO, 1 ACRILICO PROTEÇÃO 1200X800, 1 ACRILICO, 1 PLACA SAÍDA, 2 2 SINAL ISOLAMENTO, PRODUTOS DE SINALIZAÇÃO E DESINFEÇÃO, CENTRO CULTUAL E PISCINAS - COVID 19
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CANDIDATURA WIFI4EU
FATURA N. 1/11584, VALOR 123.75, FORNECIMENTO DE 2 DESINFETANTE BACTERICIDA E VERUCIDA BACTOVIR, 3 DESINFETANTE VIRUCIDA 5L - PRODUTOS DE DESINFEÇÃO - COVID 19
FATURA N. 4, VALOR 1500.00, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (COVID19 - LAR), MES DE JUNHO 2020
FATURA N. 15/30391, VALOR 1290.44, FORNECIMENTO DE 100 MASCARAS DE ALTO RISCO C/ATILHO CX50 - COVID 19
FATURA N. 33, VALOR 1500.00, SERVIÇO DE ENFERMAGEM, COVID 19, MES DE JUNHO DE 2020
Fornecimento de serviços de dados, comunicação de voz "VOIP" e acesso Internet , para diversas estruturas do Município, outros e comunicações móveis
Aquisição de serviços na área de medicina no trabalho, higiene e segurança alimentar, controlo de pragas e desinsetização.
FATURA N. FC01/9, VALOR 93.73, FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES, OUTROS BENS E PRODUTOS DE LIMPEZA - COVID 19
FATURA N. 1/11503, VALOR 695.80, FORNECIMENTO DE 2 DESINFETANTE BACT. VURUCIDA BACTOGERM 750ML, 2 DESINFETANTE BACT. VURUCIDA BACTOVIR 5L, 2 TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, 2 DISPENSADOR DE PÉ EM INIX PARA ALCOOL GEL, 15 PULVERIZADOR 1LT, 2 TOALHETES DESINFETANTES C/ALCOOL (200 UNI/CAIXA) 1 BALDE DO LIXO C/PEDAL 12LT INOX - MATERIAL PARA JARDINS DE INFANCIA E EDIFICIOS MUNICIPAIS - COVID 19
FATURA N. 0114, VALOR 100.00, FORNECIMENTO DE 1 ACRILICO COM MEDIDA 0,90X0,80X0,20 COM CORTE FRONTAL 0,25X12M + 4 SUPORTES DE FIXAÇÃO - BALCÃO DE G.I.P. - COVID 19
FATURA N. SEC120/35, VALOR 58.10, FORNECIMENTO DE 4 ABRAÇADEIRAS 1"/4, 2 UNIÕES P.P. 1"/4, 8MT DE MANGUEIRA 1"/2, PREPARAÇÃO DOS RECIPIENTES DE DESINFETANTE PARA AS RUAS DAS FREGUESIAS - COVID 19
FATURA N. 20/114, VALOR 44.90, AQUISIÇÃO DE 1 WEBCAM LIFETECH 480P PRETA ( G.I.P. ) - COVID 19
FATURA N. 020/224, VALOR 1414.50, DESINFEÇÃO ESPAÇOS NO C.A.R. POCINHO - COVID 19
FATURA N. 31, VALOR 1500.00, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM - COVID19, MES DE MAIO 2020
| Contrato | |||
|---|---|---|---|
FATURA N. 2020/7226, VALOR 373.91, FORNECIMENTO DE 3 BATA HOMEM BRANCO L, 3 BATA HOMEM BRANCO XL, 2 CX. LUVAS NITRILO EXTRA, 1 APAGADOR P/LIMPEZA DE QUADRO MAGNETICO ,3 CAFETEIRA HOTEL 1LTS CD275, 48 TIJELA SNACK EMPILHAVEL 11X5X6CM, 120 COPOS CASABLANDANEW CONC 26.9 CL - C.A.R. - COVID 19 Ajuste direto simplificadoArtigos para serviço de cozinha Ideiapack - Comércio de Embalagens, Lda #6899973 | 304 € | 03/09/2020 | |
FATURA N. 317E041220/67, VALOR 1103.37, FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS. ( COVID 19 ) Ajuste direto simplificadoAtum em lata SUPERCÔA-SUPERMERCADOS,LDA #6893574 | 964 € | 02/09/2020 | |
FATURA N. 34, VALOR 1500.00, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM MES DE JULHO 2020 Ajuste direto simplificadoServiços prestados pelo pessoal de enfermagem PAULO JORGE DIAS #6892394 | 1500 € | 01/09/2020 | |
FATURA N. 6, VALOR 1500.00, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM MES DE JULHO 2020 Ajuste direto simplificadoServiços prestados pelo pessoal de enfermagem ESTEFANIA FONSECA PAIXÃO #6892406 | 1500 € | 01/09/2020 | |
FATURA N.º2020/6627 VALOR:340.54, EMBALADORA DE FILME, FILME ALIMENTAR 40cm, T/ROL BD 3040, T/ROL AD 2030, SELADORA 30CM. FILME ALIMENTAR 30cm - COZINHA DO C.A.R. E CENTO DE FORMAÇÃO AGRILOLA. Ajuste direto simplificadoUtensílios de cozinha Ideiapack - Comércio de Embalagens, Lda #6892427 | 277 € | 01/09/2020 | |
FATURA N. 62/2020, VALOR 290.28, FORNECIMENTO DE 1 PLACA DIBOM IMP. DIGITAL 1X,075, 2 PLACA DIBOM IMP. DIGITAL 0,30X0,40, 1 PLACA DIBOM IMP. DIGITAL 0,7X0,70, PLACAS INFORMATIVAS PISCINAS ( COVID 19) Ajuste direto simplificadoPlacas sinaléticas LOGOCONTRASTE - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE, LDA #6892446 | 236 € | 01/09/2020 | |
Fornecimento contínuo de material para meio ambiente (jardinagem de pragas) Consulta PréviaEstruturas e materiais de construção; produtos auxiliares de construção (excepto aparelhos eléctricos) Eduardo Jorge Cheio Fernandes #6883701 | 13 306 € | 28/08/2020 | |
Fornecimento contínuo de material para as piscinas Ajuste Direto Regime GeralEquipamento para piscinas Dadinamic - Unipessoal, Lda. #6856722 | 18 216 € | 18/08/2020 | |
Fornecimento contínuo de pneus e serviços afins para os veículos do Município Consulta PréviaServiços de reparação e manutenção de automóveis Eduardo Manuel Dias Pedro #6854100 | 12 902 € | 17/08/2020 | |
FATURA N. 120/1, VALOR 1322.80, FORNECIMENTO DE PÃO E OUTROS PRODUTOS DE PASTELARIA - REFEIÇÕES NO C.A.R. E ESCOLA AGRICOLA ( COVID 19 ) Ajuste direto simplificadoPão Padaria&pastelaria, A Terrinca,Ldª #6786803 | 1236 € | 22/07/2020 | |
FATURA N. 1/11596, VALOR 1419.11, AQUISIÇÃO DE 2 TERMOMETRO DIGITAL, 1 PILHAS ALCALINAS, 3 DISPENSADOR INOX PÉ, 2 SINAL AUTOCOLANTE DISTANCIA, 2 SINAL AUTOCOLANTE C/BASE, 4 SINAL AUTOCOLANTE USO DE MASCARA , 1 SINAL AUTOCOLANTE USO DE CALÇADO, 4 SINAL SAÍDA, 1 SINAL OCUPAÇÃO, 11 FITA MARCAÇÃO, 1 ACRILICO PROTEÇÃO 1200X800, 1 ACRILICO, 1 PLACA SAÍDA, 2 2 SINAL ISOLAMENTO, PRODUTOS DE SINALIZAÇÃO E DESINFEÇÃO, CENTRO CULTUAL E PISCINAS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoTermómetros TOTAMAT - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO UNIPESSOAL, LDA #6761677 | 1154 € | 13/07/2020 | |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CANDIDATURA WIFI4EU Ajuste Direto Regime GeralRede Internet Officelan, Lda #6758193 | 12 195 € | 10/07/2020 | |
FATURA N. 1/11584, VALOR 123.75, FORNECIMENTO DE 2 DESINFETANTE BACTERICIDA E VERUCIDA BACTOVIR, 3 DESINFETANTE VIRUCIDA 5L - PRODUTOS DE DESINFEÇÃO - COVID 19 Ajuste direto simplificadoDesinfectante para as mãos TOTAMAT - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO UNIPESSOAL, LDA #6751728 | 101 € | 08/07/2020 | |
FATURA N. 4, VALOR 1500.00, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (COVID19 - LAR), MES DE JUNHO 2020 Ajuste direto simplificadoServiços prestados pelo pessoal de enfermagem ESTEFANIA FONSECA PAIXÃO #6732134 | 1500 € | 01/07/2020 | |
FATURA N. 15/30391, VALOR 1290.44, FORNECIMENTO DE 100 MASCARAS DE ALTO RISCO C/ATILHO CX50 - COVID 19 Ajuste direto simplificadoEquipamento (vestuário) de protecção MCGAD, lda #6732002 | 1215 € | 01/07/2020 | |
FATURA N. 33, VALOR 1500.00, SERVIÇO DE ENFERMAGEM, COVID 19, MES DE JUNHO DE 2020 Ajuste direto simplificadoServiços prestados pelo pessoal de enfermagem PAULO JORGE DIAS #6732165 | 1500 € | 01/07/2020 | |
Fornecimento de serviços de dados, comunicação de voz "VOIP" e acesso Internet , para diversas estruturas do Município, outros e comunicações móveis Consulta PréviaServiços telefónicos e de transmissão de dados 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. #6724056 | 61 068 € | 29/06/2020 | |
Aquisição de serviços na área de medicina no trabalho, higiene e segurança alimentar, controlo de pragas e desinsetização. Consulta PréviaServiços de desinfecção e exterminação Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A. #6708252 | 10 340 € | 23/06/2020 | |
FATURA N. FC01/9, VALOR 93.73, FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES, OUTROS BENS E PRODUTOS DE LIMPEZA - COVID 19 Ajuste direto simplificadoBatatas RUI ROLO, UNIPESSOAL, LDA #6706751 | 85 € | 23/06/2020 | |
FATURA N. 1/11503, VALOR 695.80, FORNECIMENTO DE 2 DESINFETANTE BACT. VURUCIDA BACTOGERM 750ML, 2 DESINFETANTE BACT. VURUCIDA BACTOVIR 5L, 2 TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, 2 DISPENSADOR DE PÉ EM INIX PARA ALCOOL GEL, 15 PULVERIZADOR 1LT, 2 TOALHETES DESINFETANTES C/ALCOOL (200 UNI/CAIXA) 1 BALDE DO LIXO C/PEDAL 12LT INOX - MATERIAL PARA JARDINS DE INFANCIA E EDIFICIOS MUNICIPAIS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoDistribuidores automáticos de artigos higiénicos TOTAMAT - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO UNIPESSOAL, LDA #6707079 | 566 € | 23/06/2020 | |
FATURA N. 0114, VALOR 100.00, FORNECIMENTO DE 1 ACRILICO COM MEDIDA 0,90X0,80X0,20 COM CORTE FRONTAL 0,25X12M + 4 SUPORTES DE FIXAÇÃO - BALCÃO DE G.I.P. - COVID 19 Ajuste direto simplificadoPlacas de poliestireno João Paulo Rafael #6702550 | 100 € | 22/06/2020 | |
FATURA N. SEC120/35, VALOR 58.10, FORNECIMENTO DE 4 ABRAÇADEIRAS 1"/4, 2 UNIÕES P.P. 1"/4, 8MT DE MANGUEIRA 1"/2, PREPARAÇÃO DOS RECIPIENTES DE DESINFETANTE PARA AS RUAS DAS FREGUESIAS - COVID 19 Ajuste direto simplificadoMangueiras de matérias têxteis Eduardo Jorge Cheio Fernandes #6702237 | 47 € | 22/06/2020 | |
FATURA N. 20/114, VALOR 44.90, AQUISIÇÃO DE 1 WEBCAM LIFETECH 480P PRETA ( G.I.P. ) - COVID 19 Ajuste direto simplificadoCâmara Web CLICK GEST INFORMÁTICA E CONSULTORIA EM GESTÃO, LDA #6702471 | 37 € | 22/06/2020 | |
FATURA N. 020/224, VALOR 1414.50, DESINFEÇÃO ESPAÇOS NO C.A.R. POCINHO - COVID 19 Ajuste direto simplificadoServiços de desinfecção e exterminação em áreas urbanas ou rurais Desinfad´ouro Lda. #6702398 | 1150 € | 22/06/2020 | |
FATURA N. 31, VALOR 1500.00, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM - COVID19, MES DE MAIO 2020 Ajuste direto simplificadoServiços prestados pelo pessoal de enfermagem PAULO JORGE DIAS #6698661 | 1500 € | 19/06/2020 |
Sobre estes dados
Em 2020, a Município de Vila Nova de Foz Côa celebrou 189 contratos públicos, num valor total de 2 461 266 €. O principal fornecedor foi Luzboa - Comercialização de Energia, Lda, com 429 561 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Electricidade" (429 561 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 77.2% dos contratos em 2020 foram adjudicados por ajuste direto.