Ajuste Direto Regime GeralAquisição de serviços
F39/13/DMAU/DAEP/DCEVGEP - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO, EQUIPAMENTO LÚDICO, ARTE URBANA E SINALETICA DO PARQUE DAS NAÇÕES
Celebrado por Município de Lisboa com PreZero Portugal, S.A.
Valor contratual
62 078 €
Posição na câmara
320.º
de 1102 contratos em 2013
Desde 2012: 4233.º de 18 090
Peso no total
0,1%
do valor contratado pela câmara em 2013
Desde 2012: < 0,01% do total
Celebrado em
01/10/2013
Prazo de execução: 120 dias
- Preço base: 72 846 € · valor contratual −14,8% face ao preço base
Detalhes do contrato
- Adjudicatário
PreZero Portugal, S.A.NIF 503307483
- Categoria (CPV)
- Serviços de reparação e manutenção de mobiliário 50850000-8
- Procedimento
- Ajuste Direto Regime Geral
- Fundamentação
- Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos
- Local de execução
- Lisboa
- Datas
- Publicação 10/12/2013
- Adjudicação 20/09/2013
- Celebração 01/10/2013
- Regime
- Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008)
- Referência
- Portal Base n.º 913283
Outros contratos de PreZero Portugal, S.A. com esta câmara
Todos os anos, mais recentes primeiro
- Mediante recurso a Ajuste Direto, regime simplificado, adotado nos termos do disposto nos nºs 1 e 3 do artigo 128.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua redação atual e de acordo com o estabelecido no nº 2 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, foram adjudicados à FERROVIAL SERVIÇOS, S.A. (NUPC 503307483), os serviços de Serviços de Limpeza/Desinfeção no âmbito do Plano de Contingência Covid-19 – Salas de Isolamento, até ao valor máximo de 19.500,00€ (dezanove mil e quinhentos euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, no total de 23.985,00€ (vinte e três mil, novecentos e oitenta e cinco euros) . O contrato teve a duração de 14 meses (de 30/04/2021 a 30/06/2022). Todas as faturas foram pagas, sendo a última data de pagamento, o dia 21/06/2022. O valor total pago foi de 2.121,75 €. O valor total pago foi inferior ao valor inicial contratual, dado ter-se tratado de uma situação atípica, evoluindo de forma positiva, ficando a despesa aquém do total inicialmente prevista.04/10/2023€2k
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